一、基本职能及主要工作
（一）测试中心职能简介
四川省分析测试服务中心（以下简称“测试中心”）主要职责如下：
1.作为四川省大型科研仪器与工业设备共享平台的牵头单位，负责平台的建设、管理；
2.科研、生产中分析项目的攻关和鉴定；
3.开展分析测试技术，对外开展分析测试、技术培训、交流咨询等服务工作。
（二）测试中心2021年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面落实省委、省科技厅有关决策部署，深入实施创新驱动发展战略，持续加强党的建设，推进疫情防控常态化，始终坚持把“对标找差、创新实干”作为攻坚科技服务行业主战场的有效路径，发展检测市场、提升经营业绩，写好“十四五”发展新篇章。
一是全面推进四川省大型科研仪器与工业设备共享平台的建设，持续推进科研设施与仪器和工业设备入网，探索成渝地区双城经济圈发展合作方式，研讨川渝科研设施与仪器资源开放共享。
二是加大力度开展国产科学仪器的研发设计工作，完成各类仪器总体方案设计、关键技术攻关，科技成果转化等，形成国产科学仪器生态链。
三是加强现有分析测试人员业务管理和考核，积极开展分析测试人员能力培训。
四是开展科普研学活动，拓展科普市场，深化科普宣传。
五是以服务经济发展为宗旨，面向社会提供全方位多层次的分析检测服务。
六是完成上级主管部门交办的其他任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，测试中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。测试中心2021年收支总预算1,260.81万元,比2020年收支预算总数增加643.16万元，主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。
（一）收入预算情况
测试中心2021年收入预算1,260.81万元，其中：上年结转513.83万元，占40.75%；一般公共预算拨款收入637.29万元，占50.55%；事业收入108.19万元，占8.58%；其他收入1.50万元，占0.12%。
（二）支出预算情况
测试中心2021年支出预算1,260.81万元，其中：基本支出213.79万元，占16.96%；项目支出1,047.02万元，占83.04%。
三、财政拨款收支预算情况说明
测试中心2021年财政拨款收支总预算1,151.12万元,比2020年财政拨款收支总预算553.65万元增加597.47万元，主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入637.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入513.83万元；支出包括：科学技术支出1,080.09万元、社会保障和就业支出43.39万元、卫生健康支出11.70万元、住房保障支出15.94万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
测试中心2021年一般公共预算当年拨款637.29万元，比2020年预算数增加415.63万元，主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算，2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出566.26万元，占88.85%；社会保障和就业支出43.39万元，占6.81%；卫生健康支出11.70万元，占1.84%；住房保障支出15.94万元，占2.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2021年预算数为141.26万元，主要用于测试中心的基本支出。
2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算数为13万元，主要用于完成事业发展目标的项目支出。
3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为90万元，主要用于重点研发计划的项目支出。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为322万元，主要用于设施设备修缮购置、科研院所成果转化、科普培训等的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）2021年预算数为12.17万元，主要用于测试中心离休人员离休金等的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.92万元，主要用于测试中心基本养老保险缴费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.96万元，主要用于测试中心职业年金缴费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.34万元，主要用于测试中心离退休人员其他补助的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）2021年预算数为11.70万元，主要用于测试中心基本医疗保险缴费的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）2021年预算数为15.94万元，主要用于测试中心按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
测试中心2021年一般公共预算基本支出212.29万元，其中：
人员经费190.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.66万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
测试中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用,包括省内外学习交流接待，对接洽谈工作接待等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平
测试中心现有公务用车1辆，其中：旅行车（含商务车）1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障测试中心开展公务活动、业务活动、科研活动等工作。
七、政府性基金预算支出情况说明
测试中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
测试中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
测试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，测试中心安排政府采购预算216.85万元，主要用于采购办公系统操作软件一批、采购专用软件开发服务、采购公车运行加油保险维修等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，测试中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年测试中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：本科目核算单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
（三）其他收入：反映除上述项目以外的其他收入。
（四）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
（六）科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）反映科技服务机构的基本支出。
（七）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。
（八）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映其他用于科技条件与服务方面的支出。
（九）科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术科普及支出（项）反映其他用于科学技术普及方面的支出.
（十）科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）反应用于重点研发计划的有关经费的支出.
（十一）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） : 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件：
